企业内部控制与风险管理

总学时：
企业外部节制与危险治理　
【课程配景】　
　　　　一样平常来说，企业的失败在某种水平上均可归罪于外部节制的失败，外部节制对付企业运营治理的紧张性日趋凸显，它触及到企业的各个方面，触及企业经营的各个条理，包含各项营业、营业流程中的各个环节以及企业中的每个成员。若何树立一套严谨规范、卓有成效的内控体系，以便防患于已然、加强企业抗危险才能，是每一个治理者的?课，“企业外部节制与危险治理”培训课将赞助学员树立危险治理的意识
理念，把握危险评价的根本办法
对象；懂得外部节制体系的框架，把握树立内控体系的目的、准则以及根本办法；探究中国企业若何从治理轨制、组织布局、营业流程以及财政估算等方面进步内控的有用性。　
　　
【课程支配】　
　　　　1天（6小时）　
　　　　　
【培训内容】　
1、危险辨认与权衡　
　　　　1.危险的不肯定性　
　　　　2.危险评价矩阵　
　　　　3.财政总监是企业的守门员　
　
2、透视企业外部节制体系　
　　　　1.内控的3个目的与5年夜因素　
　　　　2.内控的办法与局限　
　　　　3.若何树立一套卓有成效的内控体系　
　　　　4.治理的五个条理　
　
3、治理轨制节制　
　　　　1.若何订定企业外部的“游戏规矩”　
　　　　2.中国企业治理轨制节制的误区　
　　　　3.若何进步治理轨制的执行力度　
　　　　4.总部若何对各子
分公司施行有用监控　
　
4、组织布局节制　
　　　　1.若何防止“一抓就死、一放就乱”　
　　　　2.设置组织机构的根本思绪　
　治理培训　　　3.若何使不相容岗亭互相制约　
　　　　4.组织布局的三种根本情势　
　　　　5.财政主管的委派与治理　
　　　　　　1)营业流法式节制　
　　　　　　2)企业的四年夜轮回　
　　　　　　3)流程节制的四个步调　
　　　　　　4)洽购付款流程的症结节制点　
　
5、贩卖收款流程的症结节制点　
6、财政估算节制　
　　　　1.估算的从新定位　
　　　　2.估算的执行与节制（案例阐发）　
　
　　
　
【讲师保举】　
　于先生