全面预算管理与绩效控制——体系建立和全程实战

总学时：
　　您是否正为如下工作懊恼：　
　　一、若何在事先以及事中实时掌控部属部分以及部属子公司的各项信息，而不单单是过后阐发节制？　
　　二、若何测算以及肯定公司将来一年的各项运营治理目的并落实到各部分直至各岗亭？　
　　三、各部分若何环抱运营培训治理目的订定各项年度、季度、月度事情方案？　
　　四、在企业资金有限的环境下，若何支配战争衡各项日常运营治理与投资运动对资金的需求，节制企业危险？　
　　五、若何监控公司层面以及各部分层面年度目的的完成并进行阐发预警，而不是仅仅为了年关赏罚？　
　　六、若何设定本钱用度节制目的并进行有用节制？　
　　七、若何树立多维度的症结业绩指标并进行监控？　
　　八、若何以估算为根基施行有用的受权，晋升企业治理效力？　
　　　
　　1、甚么是周全估算治理　
　　一、估算，您的直觉是甚么？　
　　二、甚么是估算？　
　　三、甚么是估算治理　
　　四、甚么是周全估算治理　
　　 若何懂得全方位？　
　　 若何懂得全进程？　
　　 若何懂得全员？　
　　五、 周全估算治理分歧于传统方案治理　
　　六、 周全估算治理分歧于传统财政估算　
　　七、 周全估算治理分歧于经济责任承包　
　　　
　　2、为何要开展周全估算治理　
　　一、浩繁优异企业的治理理论　
　　二、国度无关部分的强力保举　
　　三、周全估算治理的自身代价　
　　 策略目的落地化　
　　 经济运动目的化　
　　 治理体式格局邃密化　
　　 运营运动受控化　
　　 资金节制提前化　
　　 绩效治理根据化　
　　 本钱节制束缚化　
　　四、中国企业估算治理近况　
　　 对估算治理的熟悉误区　
　　 增强估算治理的紧急性　
　　　
　　3、企业若何搭建周全估算治理系统　
　　一、从“进程”上看周全估算治理系统——周全估算治理五年夜进程　
　　二、从“内容”上看周全估算治理系统——周全估算治理的四年夜内容　
　　 运营估算的次要内容　
　　 资源估算的次要内容　
　　 资金估算的次要内容　
　　 财政估算的次要内容　
　　三、从“光阴”上看周全估算治理系统——周全估算治理的四年夜条理　
　　 年度估算的功效以及流程　
　　 季度估算的功效以及流程　
　　 月度估算的功效以及流程　
　　 周方案的功效以及流程　
　　四、从“组织”上看周全估算治理系统——周全估算的四级组织　
　　　
　　4、若何肯定估算目的　
　　一、企业年度目的肯定的“理念转换”　
　　二、企业应肯定哪些年度目的——年度目的系统　
　　 财政与非财政思维　
　　 均衡积分卡的思维——国际企业的使用　
　　 改良的均衡积分卡思维——外乡企业的理论　
　　三、若何测算以及肯定年度目的　
　　 年度目的测算思绪　
　　 三年汗青数据阐发　
　　 运营性子类目的测算　
　　 治理性子类目的测算　
　　 非量化的紧张治理事情肯定　
　　 若何召开策略研究会　
　　四、年度目的的分化　
　　 年度目的的横向分化　
　　 年度目的的纵向分化　
　　 某团体年度目的分化示例　
　　五、各部分KPI表格的设计　
　　六、员工PBC的设计　
　　　
　　5、若何体例估算　
　　1. 估算体例内容系统　
　　2. 估算体例出发点的抉择　
　　3. 估算的体例办法先容　
　　4. 三级估算体例表格系统（某团体估算体例表格系统示例）　
　　5. 运营估算的体例　
　　 贩卖估算的体例　
　　 临盆估算的体例　
　　 洽购估算的体例　
　　 本钱估算的体例　
　　 日常用度的估算体例　
　　 固定用度的估算体例　
　　 更改用度的估算体例　
　　 名目用度的估算体例　
　　6. 资源估算的体例　
　　7. 资金估算的体例战争衡　
　　8. 估算中的信息通报　
　　　
　　6、若何进行估算执行节制　
　　1. 估算执行节制的责任划分　
　　2. 树立估算执行台账　
　　3. 严厉估算外的节制流程以及权限　
　　4. 严厉资金付出节制　
　　5. 绩效阐发与运营预警节制　
　　6. 若何召开运营阐发会　
　　7. 绩效沟通与治理改良　
　　8. 估算追加　
　　9. 估算调整　
　　10. 绩效稽核若何以及薪酬系统对接　
　　　
　　7、胜利推广周全估算治理的症结因素　
　　1. 正视估算情况，合理抉择估算模式　
　　2. 明白估算主题，慢慢施展估算功效　
　　3. 切记策略导向，匆匆使目的落地　
　　4. 塑造估算文明，全员介入估算　
　　5. 健全估算系统，保证估算有用施行　
　　6. 健全估算系统，保证估算有用施行　
　　7. 借助估算信息化，进步估算治理的效力　
　　8. 坚决信心，强力推广，禁受光阴的炼狱